山東華紡建設內部控制體系

　　近日，山東華紡股份有限公司在前期啟動和開展企業內部控制體系建設工作基礎上，對深化這項工作進行了進一步鋪排和部署，以推進內部控制體系建設，達到打造高效團隊、提升企業整體運營水平的目的。

　　公司自今年2月開展內部控制體系建設項目以來，第一階段的工作已經達到預期目標。通過項目組訪談、開展現行管理測試，同時對內部控制管理體系進行梳理和完善，完成了內部控制設計有效性測試和設計缺陷改進的建議，形成了溝通自評報告。目前，完成了總計約44萬字、107個內部控制管理文件的梳理，為后續工作推進打下了良好的基礎。

　　預計到今年8月底，企業將完成管理制度體系的試運行，并在實施開展情況測試基礎上，形成循環測評的見證性報告。2014年1~2月，企業將對整體控制建設進行全面性測試，進而形成《華紡股份有限公司2013年度內部控制自我評價報告》。